DFB0273/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,52 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
45,89 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
170,52 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
125,32 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
810,39 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/21 |
vysávač MAKITA, sáčky do vysávača |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
178,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/21 |
Interaktívny dotykový monitor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Gotana Group, s.r.o. |
47441232 |
|
1 550,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/21 |
oprava kúrenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
1 497,96 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/21 |
toner, kancelársky papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
2 700,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/21 |
hygienické potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
2 249,28 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/21 |
čistiace potreby - handra na zem, jednorázové rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
669,20 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/21 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
307,09 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
1 833,17 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/21 |
servitky, kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
1 972,32 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/21 |
výkon BTS a technika PO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
19.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/21 |
kuchynský riad |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
274,20 € |
18.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/21 |
pracovné rukavice ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PROTECT SK s. r. o. |
48139726 |
|
376,80 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 296,69 € |
17.12.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/21 |
zber a vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/21 |
predplatné Profit a Literárny týždenník |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
36631124 |
|
45,88 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0200/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
447,68 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0199/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
9,48 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0201/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
23,16 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0198/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,59 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0197/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,78 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
55,54 € |
11.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
229,37 € |
11.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0196/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
62,34 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |