Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0273/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 10,52 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0272/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 45,89 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0270/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 170,52 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0271/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 125,32 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0274/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 810,39 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0267/21 vysávač MAKITA, sáčky do vysávača Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ELPOS, s.r.o. 44414871 178,00 € 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0265/21 Interaktívny dotykový monitor Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Gotana Group, s.r.o. 47441232 1 550,00 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB0264/21 oprava kúrenia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 1 497,96 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB0263/21 toner, kancelársky papier Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 2 700,00 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB0266/21 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 2 249,28 € 22.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0262/21 čistiace potreby - handra na zem, jednorázové rukavice Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 669,20 € 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB0260/21 materiál na maľovanie školy Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 307,09 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0259/21 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 1 833,17 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0268/21 servitky, kancelárske potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 1 972,32 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFB0257/21 výkon BTS a technika PO Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 19.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0258/21 kuchynský riad Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMÁCE POTREBY u KATKY 36275824 274,20 € 18.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0256/21 pracovné rukavice ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PROTECT SK s. r. o. 48139726 376,80 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0269/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 2 296,69 € 17.12.2021 Faktúra
DFB0255/21 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Solitea Slovensko, a.e. 36237337 42,00 € 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0254/21 zber a vývoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 22,50 € 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0261/21 predplatné Profit a Literárny týždenník Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 45,88 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFJ0200/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 447,68 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFJ0199/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 9,48 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFJ0201/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 23,16 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFJ0198/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 30,59 € 13.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFJ0197/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 26,78 € 13.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0253/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 55,54 € 11.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0251/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 229,37 € 11.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFJ0196/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 62,34 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0252/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 193,03 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »