| DFB0097/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
vzdelávací program |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
70,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
910,59 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
servisná a revízna prehliadka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
568,48 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,41 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
187,93 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
44,32 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
661,60 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/GymSn |
tehotenské štipendium |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
0,00 € |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
30.06.2021 |
28.05.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0047/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,39 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,46 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
prečistenie kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
INFRA SERVICES |
43898190 |
|
210,88 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
25.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,28 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
