| DFB0103/21 |
školenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
78,53 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,79 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,43 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
414,72 € |
08.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Objednávame u Vás 100 ks biele tričká 185 g s potlačou logom školy podľa cenovej ponuky PON2021147:
- veľkosť S - 27 ks
- veľkosť M - 40 ks
- veľkosť L - 27 ks
- veľkosť XL - 6 ks.
Hodnota objednávky 486,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0058/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,66 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
154,08 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,96 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
výkon zdravotnej služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
324,00 € |
04.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
100,00 € |
03.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
vzdelávací program |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
50,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
aSC Agenda Komplet |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
31361161 |
|
559,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
145,76 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
185,39 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
303,41 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
169,93 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
39,95 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
