| DFJ0017/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,09 € |
27.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-116,02 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0003/20 |
Objednávame u Vás:
- 2 ks počítač - 8G/256GSSD/DVD-RW/W10, nastavenie a kopírovanie dát v celkovej sume do 800,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
24.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0016/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
239,02 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,73 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
46,50 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,92 € |
22.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
573,49 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 339,78 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
220,72 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
287,89 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
LVK |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 000,00 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
107,40 € |
20.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
300,00 € |
16.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,52 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
109,22 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,00 € |
15.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,38 € |
15.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
48,30 € |
15.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,91 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
