| DFB0022/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,77 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
33,80 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/GymSn |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu - dodatok č. 1 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Magna Teplo |
000046189289 |
|
577,44 € |
31.01.2020 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
04.02.2020 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0025/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,34 € |
31.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
125,32 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
119,08 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 023,23 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
odborná tlač |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RAABE - Odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
70,45 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
775,01 € |
30.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
886,03 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
267,20 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,29 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
počítače pre VUCNET |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
720,02 € |
28.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
28.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/GymSn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2020 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
228,00 € |
27.01.2020 |
28.01.2020 |
29.02.2020 |
27.01.2020 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0018/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,32 € |
27.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
