| DFB0031/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,85 € |
11.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Objednávame u Vás technické činnosti na rok 2020 v zmysle Vašej cenovej ponuky v cene 66,00 € bez DPH mesačne. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0005/20 |
Objednávame u Vás technické činnosti na rok 2020 v zmysle Vašej cenovej ponuky v cene 66,00 € bez DPH mesačne. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
10.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0005/20 |
Objednávame u Vás technické činnosti na rok 2020 v zmysle Vašej cenovej ponuky v cene 66,00 € bez DPH mesačne. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
10.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0031/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
93,84 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,56 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
629,42 € |
10.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
30,05 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
266,04 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
63,64 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,69 € |
07.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004/20 |
Objednávame u Vás aktualizáciu Plánu ochrany zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti - cena do 100,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
0,00 € |
05.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0029/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
537,48 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,08 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
340,28 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
300,00 € |
04.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
168,97 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
