| 0010/20 |
Objednávame u Vás:
- toner HP CF230XC - 2 ks - cena za ks 91,00 € s DPH
- valec HP CF232A 32A - 1 ks - cena 89,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0008/20 |
Objednávame u Vás dopravu do Serede (múzeum Holokaustu) dňa 25. mája 2020 - 51 miestnym autobusom. Autobus prosíme pristaviť pred budovu Gymnázia L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica o 8.00 hod. Cena 288,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
0,00 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0009/20 |
Objednávame u Vás dopravu do Serede (múzeum Holokaustu) dňa 25.mája 2020 - 50 miestnym autobusom. Autobus prosíme pristaviť pred budovu Gymnázia L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica o 8.00 hod. Cena 288,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Autodoprava Jánoš |
17773016 |
|
0,00 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0048/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,80 € |
04.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
325,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
03.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdeláv.agentúra, s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,92 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
177,30 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
182,16 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
95,00 € |
01.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,64 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
161,92 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
34,33 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
18,22 € |
29.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
