| DFJ0010/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
232,13 € |
15.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2019/GymSn |
Kúpna zmluva na dodanie mrazenej hydiny, rýb a mäsa |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
RYBA Žilina, s.r.o., Hviezdoslavova 5, Žilina |
|
|
11 748,60 € |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
31.12.2019 |
14.01.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2019/GymSn |
Zmluvá á nájme |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Domka - Združenie seleziánskej mládeže Senica |
|
|
60,79 € |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
26.01.2019 |
14.01.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2019/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Vágnerová Vlasta |
|
|
243,15 € |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
10.06.2019 |
14.01.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0009/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,68 € |
14.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
583,97 € |
14.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,40 € |
14.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2019/GymSn |
Zmlôuva o nájme Jakub Bartoň - Senica |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Bartoň Jakub |
|
|
133,73 € |
11.01.2019 |
11.01.2019 |
12.01.2019 |
14.01.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0004/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
11.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
50,64 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,73 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
192,58 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
463,10 € |
10.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 023,37 € |
09.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,38 € |
07.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
315,03 € |
07.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
Objednávame u Vás ubytovanie a celodennú stravu pre 44 žiakov - LVK v termíne od 06.01. - 11.01.2019 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
T.C.T. spol. s r. o. |
36742121 |
|
0,00 € |
04.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
970,62 € |
01.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
147,84 € |
01.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
