| DFJ0027/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
171,43 € |
06.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,83 € |
06.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
64,16 € |
05.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,52 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,30 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
31.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
339,73 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
798,47 € |
30.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
217,49 € |
30.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,18 € |
30.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
541,33 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
30.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/GymSn |
Zmluva o výkone zodpovednej osoby č. ZO/2019A20016-1 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
|
57,60 € |
29.01.2019 |
30.01.2019 |
|
29.01.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0003/19 |
Objednávame u Vás kontroly a servisné prehliadky zariadení v zmysle Vašej ponuky na 1. polrok 2019 v cene 81,00 EUR bez DPH mesačne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
29.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/19 |
LVK - ubytovanie + strava |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Mikulášska chata, s.r.o. |
31596886 |
|
5 850,00 € |
29.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
