| DFJ0042/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
118,80 € |
20.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
151,02 € |
18.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
393,48 € |
18.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,68 € |
18.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,19 € |
18.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
40,20 € |
15.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 467,37 € |
15.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
14.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
51,28 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
247,42 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
21,78 € |
13.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,60 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
63,43 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,23 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
266,83 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
192,58 € |
10.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
676,06 € |
10.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/GymSn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
MAGNA TEPLO, a.s. Bratislava |
|
|
0,00 € |
07.02.2019 |
08.02.2019 |
31.12.2019 |
07.02.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2019/GymSn |
Zmluva o refundácii nákladov za odber tepla |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
MAGNA TEPLO, a.s. Bratislava |
|
|
0,00 € |
07.02.2019 |
08.02.2019 |
31.12.2019 |
07.02.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0018/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
166,12 € |
06.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
