| DFJ0046/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
220,31 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
67,02 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
161,51 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,77 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
246,02 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
228,57 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
73,66 € |
25.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
137,98 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
917,74 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
616,15 € |
22.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
22.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2019/GymSn |
Kúpna zmluva č. 1/2019 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
19 514,00 € |
21.02.2019 |
22.02.2019 |
31.03.2019 |
21.02.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0041/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
79,80 € |
21.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
533,34 € |
21.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2019/GymSn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2019 - Mesto Senica |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
199,50 € |
20.02.2019 |
21.02.2019 |
16.03.2019 |
20.02.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0043/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,30 € |
20.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
