| DFJ0059/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,68 € |
18.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,32 € |
18.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
40,13 € |
16.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
15.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
451,22 € |
15.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
15.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
15.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
24,68 € |
14.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
141,42 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
266,48 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
367,73 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
50,64 € |
11.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
192,58 € |
10.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
254,18 € |
08.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 231,83 € |
08.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
518,13 € |
08.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
40,73 € |
06.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
05.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
186,00 € |
05.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
283,08 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
