| DFB0064/19 |
autorizovaný technika PO a BOZP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
31.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
348,51 € |
31.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
29.03.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
29.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
METRUM servis s.r.o. |
36260371 |
|
160,80 € |
29.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
344,63 € |
29.03.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
904,74 € |
28.03.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
529,05 € |
27.03.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
dataprojektory a notebooky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
19 514,00 € |
26.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
341,53 € |
25.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
252,77 € |
25.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,86 € |
25.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
174,89 € |
25.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
79,59 € |
25.03.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2019/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2019 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Portáš Roman, Ing. |
|
|
146,88 € |
22.03.2019 |
23.03.2019 |
27.04.2019 |
22.03.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0090/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
776,10 € |
22.03.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
231,82 € |
21.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
761,90 € |
20.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,18 € |
18.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
