| DFB0151/22 |
učebnice financované z POO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 362,15 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2022/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2022 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
DUNDEE WENDING s.r.o. |
|
|
1 200,00 € |
03.08.2022 |
01.09.2022 |
30.06.2023 |
03.08.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0146/22 |
pracovná obuv a odev, handra na zem |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
75,24 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
162,46 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,14 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
9,91 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-177,27 € |
31.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0030/22 |
Objednávame u Vás
-pracovné odevy a obuv
-handre na zem
v celkovej hodnote objednávky do 100,00 Eur s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
0,00 € |
29.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0031/22 |
Objednávame u Vás materiál na maľovanie a natieranie v hodnote cca 200,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
29.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/22 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
169,91 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0029/22 |
Objednávame u Vás učebnice podľa prílohy
v hodnote 3.165,20 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0028/22 |
Objednávame u Vás učebnice podľa prílohy
v hodnote 318,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
0,00 € |
21.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0027/22 |
Objednávame u Vás učebnice podľa prílohy
v hodnote 1.362,15 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
20.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/22 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
103,19 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
gravírovanie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
106,80 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
144,23 € |
19.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
