| 0041/22 |
Objednávame u Vás materiál na maľovanie a natieranie v hodnote cca 100,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0042/22 |
Objednávam si u Vás materiál do výpočtovej techniky:
-HDD SSD SAMS. 870 250GB cena za 1 ks 47,00 € s DPH - 18 ks
-HDD SSD 500GB - cena za 1 ks 76,00 € s DPH - 2 ks
-RAM -cena za 1 ks 29,00€ s DPH - 1 ks
-SIET SWITCH 8PORT 10/100/1000M MERCUSYS MS108G - ce |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0151/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
147,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,87 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
244,07 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 048,66 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
315,88 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,95 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
43,98 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
159,12 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
95,70 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
vyúčtovanie - elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-113,50 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
75,57 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
Učebnice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 057,20 € |
26.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
