| DFB0195/22 |
Učebnice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
102,50 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
951,25 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
954,91 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
933,91 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
536,58 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
voskový popisovač, dezinfekcia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
|
184,83 € |
21.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
Switch Cisco CBS220-24T-4X |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
METRUM servis s.r.o. |
36260371 |
|
468,00 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
183,35 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0046/22 |
Objednávame u Vás prepravu mikrobusom dňa 30.09. 2022 do Veľkých Pavlovíc a späť. Autobus prosíme pristaviť pred budovu Gymnázia L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica o 13:30 hod. Cena do 300,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
NEX, s.r.o. |
36261513 |
|
0,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0047/22 |
Objednávam si u Vás materiál podľa zoznamu:
Cena objednávky s dopravou je 184,83,00 € s DPH
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
|
0,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0163/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
301,45 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,80 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
637,44 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
tabuľa, kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
382,31 € |
19.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
439,72 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
HDD SSD, PC príslušenstvo |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 048,00 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,14 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
62,69 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
311,59 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
