| DFJ0178/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 105,33 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
478,06 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
Servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
124,82 € |
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
Služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
163,68 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
Knižná väzba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLAČIAREŇ DURLÁK s.r.o. |
51640597 |
|
102,00 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
Elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
860,85 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
osobná preprava |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
NEX, s.r.o. |
36261513 |
|
141,75 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
zmluva BTS a technika TPO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,66 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
137,32 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
310,51 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2022/GymSn |
Zmôuva o dodávke a odbere tepla dod. č. 2 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
31.12.2022 |
27.09.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0048/22 |
Objednávame u Vás:
-Zásobník papierových utierok BIELY - 20ks
v celkovej cene 298,00 s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
0,00 € |
27.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0049/22 |
Objednávame u Vás učebnice podľa prílohy
v hodnote 102,5 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/22 |
zásobník papierových utierok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
298,00 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,72 € |
26.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,69 € |
26.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
Seminár PAM 37.03 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
