| 0032/21 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa prílohy. Hodnota do cca 900,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
26.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0033/21 |
Objednávame u Vás revíziu náradia v telocvični a posilňovni. Cena do 140,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
0,00 € |
26.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2021/GymSn |
Základné potraviny a ostatné potravinové výrobky |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Mabonex Piešťany |
31428819 |
|
28 276,10 € |
26.11.2021 |
01.12.2022 |
31.12.2022 |
30.11.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2021/GymSn |
Mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Mabonex Piešťany |
31428819 |
|
21 194,50 € |
26.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
30.11.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2021/GymSn |
Dodanie mrazenej hydiny, zeleniny a rýb |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Mabonex Piešťany |
31428819 |
|
18 690,91 € |
26.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
30.11.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0183/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
815,76 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2021/GymSn |
Dodatok č. 2 k zmluve o rfundácii nákladov za odber plynu na rok 2022 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Magna Teplo |
000046189289 |
|
748,80 € |
25.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
25.11.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0227/21 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
175,00 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,24 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0031/21 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv podľa prílohy v celkovej hodnote do 400,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/21 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
144,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
pracovné odevy, utierky , gumenné rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
366,47 € |
23.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
kuchynské riad |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
326,10 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,82 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,57 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
226,29 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/21 |
poikážky na vitamíny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
1 510,00 € |
21.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
30,38 € |
20.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
