DFJ0187/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
316,31 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0186/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
257,33 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
40,60 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,70 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
174,79 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
720,08 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0034/21 |
Objednávame u Vás opravu dverí konvektomatu. Hodnota cca do 200,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0232/21 |
servítky pre ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
77,76 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0188/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 643,04 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0189/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
42,81 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 144,07 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0185/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
170,07 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0184/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,61 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0190/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
563,68 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/21 |
revízia TV náradia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
140,00 € |
29.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |