| DFB0135/21 |
elektroinštalačný materiál |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
105,10 € |
15.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,16 € |
15.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
149,70 € |
15.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
knižná väzba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK |
33944245 |
|
75,60 € |
14.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0020/21 |
Objednávame u Vás bielu popisovaciu tabuľu nemagnetickú - 1200x900 mm. Cena 64,80 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
12.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Objednávame u Vás učebnice podľa prílohy v hodnote 4.658,30 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
09.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/21 |
sedacia súprava MERSI |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
449,00 € |
09.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
služby v oblasti civilnej ochrany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
188,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017/21 |
Objednávame u Vás zviazanie:
- Protokol o maturitnej skúške - 1 ks
- Triedny výkaz - osemročné štúdium - 1 ks
- Triedny výkaz - štvorročné štúdium - 1 ks.
Cena cca 100,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK |
33944245 |
|
0,00 € |
08.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/21 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
15,48 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/GymSn |
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o. z. |
|
|
0,00 € |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
30.09.2023 |
08.07.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0018/21 |
Objednávame u Vás sedaciu súpravu MERSI, tmavosivá/sivá. Cena 449,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
06.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
162,16 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,96 € |
01.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
ukončenie školského roka - občerstvenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
904,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
