| DFK0001/21 |
nabíjacie úložisko na tablety |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 940,00 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
elektrická energia - preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-31,49 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
31.08.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.08.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2021/GymSn |
Zmluvao nájme nebytových priestorov - bufet |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
DUNDEE WENDING s.r.o. |
|
|
1 215,00 € |
30.08.2021 |
01.09.2021 |
30.06.2022 |
30.08.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0085/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
38,90 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
53,60 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
388,80 € |
30.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 658,30 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
50,00 € |
25.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,89 € |
25.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
429,72 € |
25.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,79 € |
25.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
pracovné odevy, utierky do kuchyne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
431,31 € |
25.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025/21 |
Objednávame u Vás:
- vlajka SR 100 x 150 cm - 1 ks
- vlajka EU 100 x 150 cm - 1 ks.
Cena do 70,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
0,00 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0024/21 |
Objednávame u Vás:
- kreslo šedo béžové K288 - 3 ks. Cena 244 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
0,00 € |
19.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0023/21 |
Objednávame u Vás odborné skúšky a prehliadky elektrických spotrebičov a ručného náradia:
- do 750 ks, cena za 1 ks 2,50 € bez DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
0,00 € |
19.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/21 |
kanc. nábytok - kreslá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
244,00 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
45,88 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
9,65 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
