DFJ0094/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,54 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0093/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
346,35 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0092/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,86 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/21 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
163,20 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0091/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
610,23 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0090/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,11 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/21 |
ročný prístup - Verejná správa |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21 |
kancelársky nábytok - kreslá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
244,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0089/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,26 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.09.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
01.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/21 |
elektrina |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
01.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
157,13 € |
01.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
46,89 € |
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0087/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,68 € |
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0166/21 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
109,39 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |