| DFJ0109/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,23 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STARFROST s.r.o. |
36266418 |
|
654,46 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
112,16 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,66 € |
22.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
37,18 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
137,19 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,46 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,99 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/GymSn |
Zmluvao výpožičke č. 1/2021 - telocvičňa |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
|
|
6,35 € |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
30.06.2022 |
20.09.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0178/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,16 € |
17.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
140,03 € |
17.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2021/GymSn |
Darovacia zmluva - učebné pomôcky |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica |
|
|
9 704,54 € |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
16.09.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0101/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
70,90 € |
13.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,32 € |
13.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
49,17 € |
10.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
671,80 € |
10.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,80 € |
10.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0026/21 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu:
- soľ tabletová - 25 kg - 4 ks
- RM oplachový - 10 kg - 4 ks
Cena cca do 170,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
