| DFB0258/21 |
kuchynský riad |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
274,20 € |
18.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0038/21 |
Objednávame u Vás originál tonery do tlačiarní:
1.Canon I-Sensys MF-742 Cdw - 2 ks black (7600 strán), 1 ks cyan (5900 strán), 1 ks magenta (5900 strán), 1 ks yellow (5900 strán)
2.HP Laser Jet P 2035 (2300 strán) - 10 ks
3.HP Laser Jet MFP M227fdw (3500 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0039/21 |
Objednávame u Vás:
- papierový uterák Paper Jack biely 1 kg - 240 ks
- mydlo Clean Attack Soap 300 ml - 30 ks
- dezinfekcia OXY 300 ml - 30 ks.
Hodnota cca 2.300,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0041/21 |
Objednávame u Vás:
1.Handra na zem Vaflová 60x80 cm - 300 ks
2.Rukavice jednorázové - 200 ks
Hodnota objednávky cca 750,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0040/21 |
Objednávame u Vás:
1. fixky na bielu tabuľu - čierne - 800 ks, modré - 400 ks, zelené - 400 ks, červené - 400 ks
2. kopírovací papier - 100 bal. - 3,90€/bal.
3. servítky biele - 432 ks (9 krabíc).
Hodnota cca 2.000,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0042/21 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy. Hodnota do 2.000,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/21 |
pracovné rukavice ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PROTECT SK s. r. o. |
48139726 |
|
376,80 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 296,69 € |
17.12.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
zber a vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
predplatné Profit a Literárny týždenník |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
36631124 |
|
45,88 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
447,68 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
9,48 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
23,16 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
Objednávame u Vás:
1. jednorazové nitrilové pudrované rukavice (bal. 100 ks) M - 9 ks, L - 3 ks
2. jednorazové latexové pudrované rukavice (bal. 100 ks) M - 15 ks. Hodnota do 600,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PROTECT SK s. r. o. |
48139726 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0198/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,59 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,78 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
55,54 € |
11.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
229,37 € |
11.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
62,34 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
