encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Šoltésovej 7325/14, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0002/25 | Dodávka elektriny na 1/2025 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 848,29 € | 01.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0033/25 | Dodávka elektriny na 2/2025 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 826,58 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0077/25 | Dodávka elektriny na 3/2025 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0090/25 | Dodávka elektriny na 2/2025 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 242,07 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0123/25 | Faktúra za elektrinu za 04/2025 - škola a ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0175/25 | Faktúra za elektrinu za 05/2025 - škola a ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0218/25 | Faktúra za elektrinu za 06/2025. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0253/25 | Faktúra za elektrinu za 07/2025 - škola, ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0309/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 07/2025 - preplatok. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 049,52 € | 12.08.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0295/25 | Faktúra za elektrinu za 08/2025 - škola, ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0350/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 08/2025 - preplatok. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 055,26 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0325/25 | Faktúra za elektrinu za 09/2025. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0382/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 09/2025 - preplatok. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | -266,68 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 73/2024/GymTt) | dodatok č. 1 k zmluve ENCARE | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 0,00 € | 06.11.2025 | 31.12.2026 | 14.11.2025 | RNDr. Andrea Bánová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0006/24 | elektrická energia na obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0044/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 560,16 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0058/24 | elektrická energia na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0092/24 | Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0086/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 186,98 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0118/24 | dodávka elektriny na obdobie 4/2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |