encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0006/24 | elektrická energia na obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0044/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 560,16 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0058/24 | elektrická energia na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0092/24 | Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0086/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 186,98 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0118/24 | dodávka elektriny na obdobie 4/2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0161/24 | 1052402342 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0171/24 | vyúčtovanie elektr.energie za 4/2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 135,94 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0196/24 | Dodávka elektriny na obdobie 6/2024 škola ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.06.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0233/24 | Dodávka elektriny na obdobie 7/2024 škola ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0257/24 | Dodávka elektriny na obdobie 8/2024 škola ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0290/24 | Dodávka elektriny na 9/2024 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0358/24 | Dodávka elektriny na 9/2024 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 326,97 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0346/24 | Dodávka elektriny na 10/2024 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0412/24 | vyúčtovanie elektriny za obdobie 10/2024 škola + ŠJ nedoplatok | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 727,57 € | 31.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0411/24 | Dodávka elektriny na 11/2024 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 58/2023/GymTt | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6,90 € | 19.12.2023 | 18.12.2024 | 19.12.2023 | Ing. Marianna Katreniaková | riaditeľka | Zmluva |