encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0309/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 07/2025 - preplatok. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 049,52 € | 12.08.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0295/25 | Faktúra za elektrinu za 08/2025 - škola, ŠJ. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0350/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 08/2025 - preplatok. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 055,26 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0325/25 | Faktúra za elektrinu za 09/2025. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 830,77 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0382/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 09/2025 - preplatok. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | -266,68 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 73/2024/GymTt) | dodatok č. 1 k zmluve ENCARE | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 0,00 € | 06.11.2025 | 31.12.2026 | 14.11.2025 | RNDr. Andrea Bánová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0420/25 | Faktúra za elektrinu za 11/2025. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 883,83 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0393/25 | Faktúra za elektrinu za 10/2025. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 883,83 € | 21.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0453/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 172,51 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0523/25 | Faktúra za elektrinu za 12/2025. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 883,83 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0524/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 11/2025. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 703,61 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0547/25 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2025 - nedoplatok. | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 349,65 € | 31.12.2025 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0006/24 | elektrická energia na obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0044/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 560,16 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0058/24 | elektrická energia na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0092/24 | Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0086/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 186,98 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0118/24 | dodávka elektriny na obdobie 4/2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0161/24 | 1052402342 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 293,20 € | 01.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0171/24 | vyúčtovanie elektr.energie za 4/2024 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 135,94 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra |