Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0156/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 63,74 € | 20.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0183/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 63,74 € | 18.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0182/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 24,00 € | 18.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0205/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 29,78 € | 15.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0204/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 12,00 € | 15.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0260/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 6,89 € | 06.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0259/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 14,89 € | 09.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0303/20 | prenájom rohoží za obdobie od 7.9. do 4.10.2020 - ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 24,00 € | 07.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0302/20 | prenájom rohoží za obdobie od 7.9. do 4.10.2020 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 67,92 € | 07.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0334/20 | prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 67,92 € | 04.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0333/20 | Prenájom rohoží od 5.10-31.10.2020 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 24,00 € | 04.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0361/20 | prenájom rohoží za obdobie 2.11.-29.11.2020 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 67,92 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0360/20 | prenájom rohoží za obdobie 2.11-29.11.2020 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 24,00 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0405/18 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 58,56 € | 04.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0039/19 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 24,00 € | 31.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0033/19 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 58,56 € | 31.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0077/19 | Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019-24.02.2019 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 62,40 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0082/19 | Prenájom rohoží za obdobie 28.1.2019 - 24.2.2019 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 24,00 € | 27.02.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0150/19 | Pranie rohoží za obdobie 25.3.2019 - 21.4.2019 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 62,40 € | 25.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0182/19 | Prenájom rohoží za obdobie 22.4.2019-19.5.2019 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 62,40 € | 22.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |