Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0114/21 | Prenájom rohoží za obdobie 29.3.2021 - 25.04.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 71,71 € | 28.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0150/21 | Prenájom rohoží za obdobie 26.4.2021 - 23.5.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 71,71 € | 26.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0181/21 | prenájom rohoží za obdobie 24.5.2021 - 20.6.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 71,71 € | 23.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0212/21 | prenájom rohoží za obdobie 21.6.2021 - 18.7.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 35,86 € | 21.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0288/21 | prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021 - 12.9.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 51,58 € | 15.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0334/21 | prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021 - 10.10.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 68,40 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0376/21 | Prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021 - 07.11.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 67,30 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0432/21 | Prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021 - 5.12.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 68,40 € | 08.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0454/21 | Prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021 - 31.12.2021 | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 62,88 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0017/20 | prenájom rohoží 12/19 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 22,22 € | 06.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0016/20 | prenájom rohoží 12/19 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 62,40 € | 06.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0054/20 | platba za prenájom rohoží 1/20 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 63,74 € | 30.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0052/20 | platba za prenájom rohoží 1/20 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 22,22 € | 30.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0088/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 67,92 € | 26.02.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0084/20 | pranie ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 22,22 € | 26.02.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0127/20 | prenájom rohoží škola | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 67,92 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0127/20 | prenájom rohoží škola | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 67,92 € | 22.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0126/20 | prenájom rohoží ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 24,00 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0126/20 | prenájom rohoží ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 24,00 € | 22.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0157/20 | prenájom rohoží šj | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Lindstrom | 35742364 | 22,22 € | 20.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |