| DFB0099/23 |
tonery - 13 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
795,36 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Cateringové služby - posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Green pig, s. r. o. |
44937431 |
|
1 966,57 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
81,84 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
biela školská krieda, kalkulačka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
17,20 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
679,70 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
elektroinštalačný spotrebný tovar, digitálny multimeter |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
136,73 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
179,94 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Váha Optimo 2000 2000g/1g |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
60,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 163,75 € |
24.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
maliarske a natieračske práce - spoločenská miestnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
914,50 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Mikroskop Bresser LCD 50-2000x - 15 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
3 525,00 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
údržba chemickej filtrácie a úpravy vody - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
169,12 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
188,10 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
460,07 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
395,39 € |
21.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Ceruzky s gumou s potlačou 1000 ks - propagácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
372,00 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 670,53 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 044,66 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
umývací prostriedok do umývačky riadu - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
160,80 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
oprava konvektomatu LAINOX - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
212,14 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
777,14 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
údržba a servis exteriérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
6 003,10 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
oprava a nastavenie centrálne riadených školských hodín |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
295,20 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
prevádzkovanie a údržba HVS, TZ za marec 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
150,60 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 325,89 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
vzdialená servisná podpora za rok 2022 - VIS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
209,88 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 170,40 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
939,23 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
všeobecná jazyková skúška C1 v termíne 15.3.2023 - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
630,00 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
