| DFB0113/23 |
spotreba tepla za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 363,29 € |
31.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 072,33 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
občerstvenie - olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
36,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
922,34 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
826,84 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
vodné, stočné za 3/2023 a zrážky za 1-3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 934,38 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
fotografické služby - posedenie zamestnancov ku Dňu učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
189,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
online seminár PAM - VEMA |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
servis okien |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
1 800,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
340,62 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
prenájom rohoží za obdobie 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
tonery - 13 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
795,36 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Cateringové služby - posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Green pig, s. r. o. |
44937431 |
|
1 966,57 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
81,84 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
biela školská krieda, kalkulačka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
17,20 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
679,70 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
elektroinštalačný spotrebný tovar, digitálny multimeter |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
136,73 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
179,94 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Váha Optimo 2000 2000g/1g |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
60,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 163,75 € |
24.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
maliarske a natieračske práce - spoločenská miestnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
914,50 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Mikroskop Bresser LCD 50-2000x - 15 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
3 525,00 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
údržba chemickej filtrácie a úpravy vody - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
169,12 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
188,10 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
460,07 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
395,39 € |
21.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Ceruzky s gumou s potlačou 1000 ks - propagácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
372,00 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 670,53 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 044,66 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
umývací prostriedok do umývačky riadu - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
160,80 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
