| DFB0328/22 |
Servis IT, reproduktory 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
351,84 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
118,24 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
438,94 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ - 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
elektrická energia na obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
špeciálno-poradenská služba za 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
zemný plyn na obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
Služby pevnej siete za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,72 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Služby mobilnej siete za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
čistiace potreby (ocot) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
11,38 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
727,75 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
835,60 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
55,68 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
238,39 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
923,61 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
elektromontážne servisné práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
277,92 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
El.montážne práce - odstránenie el.závad po zatopení el.inštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
949,44 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
Prenájom 3 ks odvlhčovačov - zníženie vzdušnej vlhkosti po zatopení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BESTRENT s.r.o., Prevádzka Trnava |
46492712 |
|
378,00 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
teplo 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,49 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.9.-30.9.2022 a zrážky za obdobie 1.7.-30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 542,14 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
Periodická činnosť technika BOZP, PO a CO za obdobie 7-9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
samolepiace tabuľové fólie, popisovače - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
228,00 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
289,51 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
808,02 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
výroba, dovoz a montáž obkladu na stenu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
320,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Revízie veľkokuchynských plynových spotrebičov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
216,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
102,72 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
445,53 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
Seminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
828,73 € |
23.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
