| DFJ0162/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
943,95 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
475,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 073,47 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
článok v novinách MYNoviny - propagácia Gymnázia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
60,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za november 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
1 020,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
čistenie a pranie utierok, uterákov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
45,50 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
585,77 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 314,90 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Dobropis - distribúcia elektrickej energie za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-435,95 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Dobropis - distribúcia elektrickej energie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-533,88 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
148,08 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 300,59 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Dobropis - elektrická energia za obdobie od 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-432,58 € |
29.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
pracovné oblečenie OOPP - upratovačky, školník, pracovníčka ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
587,20 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 582,00 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
Dobropis - elektrická energia za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-551,83 € |
27.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
Základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom" - 20 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
999,60 € |
26.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
kancelárske potreby a učebné pomôcky (kriedy, popisovače) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
397,39 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
177,41 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
780,19 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
publikácia "Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk.zariadení šk.rok 2023/2024" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
35,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
valce OKI do kopírky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
330,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
192,19 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
293,53 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
315,91 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
gél na pranie OOPP (upratovačky, pracovníčky ŠJ) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
60,25 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
2 ks batérií Avacom RBC113 batériový kit pre renováciu - náhrada za APC do záložného zdroja |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
107,65 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
vianočné pozdravy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Laris Print s. r. o. |
55735495 |
|
91,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva" - č.2 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,40 € |
20.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
