| DFK0001/23 |
Rekonštrukcia športového arálu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
66 673,93 € |
20.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0167/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
19,44 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0168/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
49,06 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0169/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
29,70 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0170/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
103,38 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0171/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
73,82 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0080/23 |
Objednávame u Vás IT-služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
429,83 € |
19.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/23 |
interiérové vybavenie do spoločenskej miestnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
7 940,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
429,83 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Objednávame u Vás náhradné náplne do tlačiarne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
264,00 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0166/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
258,04 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0081/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
59sweets s. r. o. |
51851458 |
|
100,00 € |
18.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/23 |
Prenájom zásobníkov na pitnú vodu za obdobie od 13.4.2023 do 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
177,22 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
repre - reklamné bonboniéry |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
59sweets s. r. o. |
51851458 |
|
100,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 238,40 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2023/GymTt |
Dohoda o užívaní priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
17.04.2023 |
|
28.04.2023 |
17.04.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0077/23 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
20,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0164/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
213,73 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0165/23 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
224,50 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0078/23 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
94,00 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
