Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
Informácie
- Názov: Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
- IČO: 43555811
- Adresa: Coburgova 84, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0072/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 353,72 € | 19.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0077/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 639,87 € | 26.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0078/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 351,72 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0084/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,09 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0086/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,92 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0088/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 193,02 € | 10.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0095/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,33 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0097/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,81 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0101/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 233,93 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0103/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 299,36 € | 23.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0109/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,14 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0112/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 177,17 € | 04.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0113/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,05 € | 07.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0117/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,69 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0121/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,93 € | 21.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0123/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 91,63 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0127/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 203,38 € | 28.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0003/20 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,80 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0007/20 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 406,23 € | 11.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0012/20 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 287,49 € | 14.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra |