Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
Informácie
- Názov: Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
- IČO: 43555811
- Adresa: Coburgova 84, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0004/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,81 € | 23.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0007/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 317,36 € | 02.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0010/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,28 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0017/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 271,70 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0018/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 233,60 € | 15.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0022/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 206,41 € | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0025/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 285,08 € | 23.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0028/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 203,75 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0033/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 135,84 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0034/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 43,13 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0037/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,14 € | 06.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0038/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 327,63 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0043/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 259,26 € | 13.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0044/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,78 € | 15.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0047/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 154,93 € | 20.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0049/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 37,78 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0048/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,43 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0052/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 79,39 € | 27.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0057/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 321,18 € | 29.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0058/21 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 413,68 € | 05.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |