| DFB0102/26 |
asc agenda 2027 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
738,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
FA - vodné, stočné za 5/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
551,14 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 5/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
508,15 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
55,35 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
186,96 € |
09.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
vedenie účtovníctva 5_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
čistenie kanalizačných šácht |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
123,00 € |
09.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
zrážky za 5/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
05.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.5.2026-31.5.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
05.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 v sume 738,-€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
738,00 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/26 |
internet 05/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,60 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
465,96 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Revízia el. spotrebičov a zariadení |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ELVINE s.r.o. |
50968149 |
|
2 644,50 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
431,10 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
výkon technika PO a BOZP 5_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás revíziu el. spotrebičov a zariadení v sume 2 644,50€ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ELVINE s.r.o. |
50968149 |
|
2 644,50 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0076/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
150,02 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 616,66 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
