| DFB0071/26 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Fa - občerstvenie OK olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
23,69 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
občerstvenie na OK Biologickej olympiády |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
23,70 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/26 |
sedáky na stoličky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
152,00 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Objednávka podsedákov na stoličky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
152,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0052/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
261,34 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
617,48 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávka tyče na mixér |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
121,90 € |
17.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
91,97 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Objednávka čistiacich prostriedkov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
91,97 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2026/GymSk |
ZMLUVA č. 2026/226/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí, žiakov a škôl a školských zariadení , OK BIO kat. D, 29.04.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
316,00 € |
16.04.2026 |
21.04.2026 |
|
20.04.2026 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0049/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
360,08 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 114,72 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
774,56 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
montáž kábla k telefónnej ústredni |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
748,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
montáž kábla k telefónnej ústredni |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
747,82 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
FA - vodné, stočné za 3/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
558,32 € |
13.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
233,70 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
vedenie účtovníctva 3_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
spotreba elektriny za 03/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
369,60 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
