| 0058/26 |
Objednávame u Vás opravu osvetlenia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
145,00 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/26 |
inštalačný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
98,57 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávame u Vás inštalačný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
98,57 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávame u Vás inzerciu v období 02. 11. 2026, 09. 11. 2026, 16. 11. 2026, t.j. tri týždne po sebe v tomto znení:
Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory - miesto pre umiestnenie kamerového syst |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
55,50 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EXA Consult, s.r.o. |
36275085 |
|
157,32 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
61,59 € |
21.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Objednávka učebníc |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
61,59 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/26 |
Oprava konvektomatu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
178,84 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
tonery |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
250,30 € |
19.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
494,47 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
554,79 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 084,72 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
482,61 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarní |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
250,30 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/26 |
oprava kotla a umývačky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Gajdošík Kamil-JAZ servis |
33550492 |
|
870,35 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
525,52 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
729,02 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
221,75 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Objednávame u Vás opravu konvektomatu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
178,84 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
494,48 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
