| DFJ0086/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
392,18 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás :
- vypracovanie projektovej dokumentácie : Stavebné úpravy laboratória a učebne gymnázia v celkovej hodnote 1 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,56 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
427,59 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás:
- Savo .............. 20 l
- Utierky zelené....500 ks
v celkovej hodnote 500,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
469,01 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
496,67 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás:
- optický valec Lexmark520.....cena 45,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
245,85 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
143,22 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
55,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 131,17 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
269,89 € |
14.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
919,10 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
231,36 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
572,37 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
337,97 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
doprava žiakov Múzeum Sereď |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
550,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
