| DFB0163/26 |
úložné boxy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
164,50 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
dobropis k FA 2601259 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
-499,00 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
stravovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Oliver-SK, s. r. o. |
56255098 |
|
480,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 8/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-108,13 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
zrážky 5.8.2026 - 4.9.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
266,99 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
vedenie účtovníctva 8_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
spotreba elektriny za 08/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-264,93 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
361,81 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
poplatky za telekomunik.služby 8/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,15 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
poplatky za telekomunik.služby 8/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
427,53 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
294,29 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
377,62 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 305,88 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
608,77 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
889,79 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
internet 09/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
projektory |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
1 888,05 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
tonery |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
606,65 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
výkon technika PO a BOZP 8_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
452,62 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
lepenie PVC v chemickom laboratóriu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
4 300,00 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
lepenie PVC v školskej jedálni |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
3 302,13 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
spotreba elektriny za 09/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Čipové prívesky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
43,00 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
školský geografický atlas SVET |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mapy, s. r. o. |
55240241 |
|
510,00 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-16,85 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
školské tlačivá, poštovné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
359,68 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
