| DFB0146/26 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
452,62 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
lepenie PVC v chemickom laboratóriu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
4 300,00 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
lepenie PVC v školskej jedálni |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
3 302,13 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
spotreba elektriny za 09/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Čipové prívesky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
43,00 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
školský geografický atlas SVET |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mapy, s. r. o. |
55240241 |
|
510,00 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-16,85 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
školské tlačivá, poštovné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
359,68 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
spotreba elektriny za 07/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-355,80 € |
11.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
FA - vodné, stočné od 6.7.2026 do 5.8.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
167,17 € |
11.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
4 300,00 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
geografický atlas |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 521,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
zrážky 5.7.2026 - 4.8.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
internet 08/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
vedenie účtovníctva 7_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
výkon technika PO a BOZP 7_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
poplatky za telekomunik.služby 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,29 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
poplatky za telekomunik.služby 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
2 560,60 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
učebnice Dejepis |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 224,00 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
spotreba elektriny za 08/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Balík kurzov: Úvod do AI, AI osobný asistent, |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
499,00 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
FA - vodné, stočné od 6.6.2026 do 5.7.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
425,46 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
233,70 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-8,02 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
spotreba elektriny za 06/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,34 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
115,01 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,86 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
