| DFB0184/26 |
Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
444,83 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
FA - vodné, stočné od 6.9.2026 do 5.10.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
511,59 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
zrážky 5.9.2026 - 4.10.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
233,70 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
internet 10/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
60,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
vedenie účtovníctva 9_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
poplatok za poskytnutie mVL 7-9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
poplatky za telekomunik.služby 9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
poplatky za telekomunik.služby 9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
205,31 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
spotreba elektriny za 09/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
514,02 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
služby na úseku CO III.Q/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
393,34 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 239,43 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 962,92 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
74,64 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.9.2026-30.9.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
výkon technika PO a BOZP 9_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
drez a drobný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
85,51 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
spotreba elektriny za 10/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
310,42 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
odvoz oleja, plechoviek a tetrapakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
55,84 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Deratizácia priestorov školy a školskej jedálne |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
doprava žiakov Skalica - Trnava |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
600,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
úprava ostenia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Vladimír Volek |
47850167 |
|
1 830,50 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
367,35 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
433,42 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
802,29 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 203,04 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
