| DFB0192/26 |
inštalačný materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
98,57 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EXA Consult, s.r.o. |
36275085 |
|
157,32 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
61,59 € |
21.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Oprava konvektomatu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
178,84 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
tonery |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
250,30 € |
19.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
494,47 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
554,79 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 084,72 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
482,61 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
oprava kotla a umývačky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Gajdošík Kamil-JAZ servis |
33550492 |
|
870,35 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
525,52 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
729,02 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
221,75 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
503,03 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
581,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
918,73 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-119,33 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
444,83 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
FA - vodné, stočné od 6.9.2026 do 5.10.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
511,59 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
zrážky 5.9.2026 - 4.10.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
233,70 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
internet 10/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
60,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
vedenie účtovníctva 9_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
poplatok za poskytnutie mVL 7-9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
poplatky za telekomunik.služby 9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
poplatky za telekomunik.služby 9/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
205,31 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
spotreba elektriny za 09/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
514,02 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
služby na úseku CO III.Q/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
309,13 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
