| DFJ0044/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
614,73 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 899,28 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
211,25 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
328,23 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
856,95 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
434,04 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
598,03 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
649,58 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
264,02 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
379,04 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
672,20 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
137,87 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Batéria umývadlová |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
86,25 € |
27.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Dopojenie mediálneho miesta |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
1 170,00 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
58,43 € |
20.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
79,65 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Telefón - pevná linka, zásuvka |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
54,76 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 546,18 € |
16.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
770,26 € |
16.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
93,48 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Deratizácia priestorov školskej jedálne |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
381,84 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
430,17 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
FA - vodné, stočné za 2/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
421,75 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
spotreba elektriny za 03/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
170,98 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
826,04 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
520,19 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
467,59 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
zrážky za 2/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
