| DFB0124/26 |
FA - vodné, stočné od 6.6.2026 do 5.7.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
425,46 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
233,70 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-8,02 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
spotreba elektriny za 06/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,34 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
115,01 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,86 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
poplatok za poskytnutie mVL 4-6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,81 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vedenie účtovníctva 6_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
zrážky 5.6.2026 - 4.7.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
internet 07/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
poplatky za telekomunik.služby 6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
poplatky za telekomunik.služby 6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,63 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
221,25 € |
03.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
výkon technika PO a BOZP 6_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
02.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
spotreba elektriny za 07/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
02.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,69 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
služby na úseku CO II.Q/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 263,17 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
391,69 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
387,02 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
odvoz tetrapakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
48,09 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.6.2026-30.6.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
183,96 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
140,52 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
515,81 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
odborné testovanie pohyb.schopností žiakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
22.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 701,86 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
174,56 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
asc agenda 2027 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
738,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
