| DFB0140/26 |
školské tlačivá, poštovné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
359,68 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
4 300,00 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
geografický atlas |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 521,00 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
zrážky 5.7.2026 - 4.8.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
internet 08/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
vedenie účtovníctva 7_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
výkon technika PO a BOZP 7_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
poplatky za telekomunik.služby 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,29 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
poplatky za telekomunik.služby 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
2 560,60 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
učebnice Dejepis |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 224,00 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
spotreba elektriny za 08/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Balík kurzov: Úvod do AI, AI osobný asistent, |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
499,00 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
FA - vodné, stočné od 6.6.2026 do 5.7.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
425,46 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
233,70 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-8,02 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
spotreba elektriny za 06/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,34 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
115,01 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,86 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
poplatok za poskytnutie mVL 4-6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,81 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vedenie účtovníctva 6_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
zrážky 5.6.2026 - 4.7.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
internet 07/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
poplatky za telekomunik.služby 6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
poplatky za telekomunik.služby 6/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,63 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
221,25 € |
03.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
výkon technika PO a BOZP 6_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
02.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
spotreba elektriny za 07/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
02.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
