MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0148/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 381,73 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0149/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 227,20 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0168/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 30,00 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0165/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 874,16 € | 29.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0170/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 71,61 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0171/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 481,13 € | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0172/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 723,74 € | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFJ0190/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 283,01 € | 27.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0186/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 310,90 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0184/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 017,58 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0192/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 223,59 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0188/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 365,17 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0178/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 632,99 € | 15.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0206/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 406,72 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0207/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 659,91 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0212/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 839,03 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0214/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 179,63 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 34/2025/GymSk | Rámcová dohoda č. 1/2026 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné výrobky, hydina, mrazené ryby, mrazená zelenina | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica | 00160369 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 65 895,50 € | 17.12.2025 | 31.12.2026 | 22.12.2025 | Mgr. Katarína Mrvová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFJ0222/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 3 192,78 € | 16.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0220/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 324,92 € | 16.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra |