MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0013/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 779,59 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0015/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 524,33 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0016/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 79,31 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0003/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 217,11 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0004/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 660,22 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0006/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 204,17 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0009/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 57,67 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0035/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 66,30 € | 17.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0036/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 672,48 € | 17.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0045/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 436,04 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0047/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 316,75 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0048/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 538,86 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0050/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 899,14 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0053/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 295,43 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0056/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 484,23 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2025/GymSk) | Rámcová dohoda č. 1/2025 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné výrobky | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica | 00160369 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36 118,27 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 31.12.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Mrvová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFJ0061/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 756,85 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0063/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 40,18 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0066/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 078,48 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0070/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 287,37 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |