MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0056/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 484,23 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2025/GymSk) | Rámcová dohoda č. 1/2025 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné výrobky | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica | 00160369 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36 118,27 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 31.12.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Mrvová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFJ0061/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 756,85 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0063/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 40,18 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0066/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 078,48 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0070/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 287,37 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0071/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 242,13 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0073/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 643,05 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0074/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 86,31 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0075/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 308,18 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0076/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 196,39 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0077/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 648,30 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0080/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 29,85 € | 10.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0083/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 540,56 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0086/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 274,06 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0087/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 409,98 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0089/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 046,04 € | 29.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0093/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 222,82 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0096/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 590,52 € | 05.05.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0100/25 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 630,93 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra |