| DFJ0056/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
225,35 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
820,66 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
637,04 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
870,18 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
565,87 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
456,06 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
896,15 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
731,80 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
699,17 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
829,37 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
997,19 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
297,96 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
752,59 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
696,72 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
270,04 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
326,88 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
663,39 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
663,39 € |
31.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
815,33 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
815,33 € |
31.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |