| DFJ0009/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 252,97 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 190,40 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
802,92 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
727,23 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
962,92 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
636,56 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
594,43 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
536,12 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 228,20 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 027,34 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 363,78 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 132,72 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
937,84 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
825,55 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 170,17 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
718,29 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
900,12 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
853,72 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
474,30 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
765,60 € |
31.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |