| DFB0097/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 171,92 € |
09.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 128,73 € |
08.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 134,05 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 165,20 € |
04.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,96 € |
13.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 825,84 € |
05.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |