| DFB0078/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
951,74 € |
17.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 828,50 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
10.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
03.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 911,13 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
14.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |