| DFB0161/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 072,00 € |
13.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
05.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
03.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
02.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
05.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
05.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 367,64 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 859,32 € |
20.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 532,66 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 005,29 € |
09.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 020,56 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 890,47 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |