| DFJ0031/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
458,43 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
591,90 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
111,48 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
637,27 € |
29.01.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
176,43 € |
28.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
221,72 € |
31.03.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
221,72 € |
31.03.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
272,92 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
333,04 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
14,66 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
541,77 € |
29.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
358,57 € |
22.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
389,52 € |
29.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
529,09 € |
29.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
501,42 € |
30.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
385,76 € |
24.06.2019 |
|
|
25.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
598,46 € |
25.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
620,57 € |
28.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
557,50 € |
28.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
349,69 € |
30.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |