| DFJ0030/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
221,72 € |
31.03.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
272,92 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
333,04 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
14,66 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
541,77 € |
29.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
358,57 € |
22.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
389,52 € |
29.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
529,09 € |
29.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
501,42 € |
30.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
385,76 € |
24.06.2019 |
|
|
25.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
598,46 € |
25.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
620,57 € |
28.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
557,50 € |
28.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
349,69 € |
30.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
655,91 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
574,37 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
390,93 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
489,59 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
538,90 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
527,40 € |
25.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |