| DFJ0006/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
916,44 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
757,54 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
503,86 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
814,58 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
616,10 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
552,45 € |
25.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
1 200,84 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
802,02 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
847,71 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
710,79 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
676,69 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
576,09 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
676,54 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
614,91 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
638,06 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
521,96 € |
28.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
799,45 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
739,11 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
1 079,84 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
402,12 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |