| DFJ0083/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
402,12 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
460,76 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
431,52 € |
23.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
553,96 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
531,65 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
485,03 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
449,02 € |
29.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
492,95 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
481,65 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
562,14 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
417,67 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
435,69 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
307,16 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
502,40 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
458,43 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
591,90 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
111,48 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
637,27 € |
29.01.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
176,43 € |
28.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
221,72 € |
31.03.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |