Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska č.3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0043/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 39,84 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0110/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 39,84 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0151/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 39,84 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0192/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 39,84 € | 22.05.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0229/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 39,84 € | 19.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0263/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 39,84 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0299/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 39,84 € | 14.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0341/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 28,75 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0381/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 39,84 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0415/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 28,75 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0458/24 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 30,74 € | 04.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0031/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 37,01 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0070/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 37,01 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0106/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 21,56 € | 29.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0142/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 37,01 € | 26.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0169/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,71 € | 24.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0204/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 37,01 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0248/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 37,01 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0279/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 37,01 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0313/23 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,71 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |