Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska č.3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0403/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 20,18 € | 10.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0447/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 20,18 € | 08.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0043/20 | čistenie koberce | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 30.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0071/20 | čistenie koberce | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0128/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 19,10 € | 25.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0162/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 22.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0196/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 20.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0228/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 18.06.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0268/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 15.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0301/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 12.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0335/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 09.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0372/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 07.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0415/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 04.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0449/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0025/19 | čistenie rohoží | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0055/19 | čistenie rohoží | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 27.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0090/19 | čistenie rohoží | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 28.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0125/19 | čistenie rohoží | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 25.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0153/19 | čistenie rohoží | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 22.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0197/19 | čistenie rohoží | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 25.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |