Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska č.3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0088/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 27,98 € | 03.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0124/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 27,98 € | 31.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0150/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 17,09 € | 28.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0180/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 27,98 € | 26.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0212/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 27,98 € | 23.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0252/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 27,98 € | 21.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0295/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 27,98 € | 15.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0335/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 27,98 € | 15.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0364/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 20,18 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0403/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 20,18 € | 10.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0447/21 | čistenie kobercov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 20,18 € | 08.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0043/20 | čistenie koberce | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 30.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0071/20 | čistenie koberce | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 26.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0128/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 19,10 € | 25.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0162/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 22.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0196/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 20.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0228/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 18.06.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0268/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 15.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0301/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 12.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0335/20 | čistenie koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Lindstrom | 35742364 | 26,50 € | 09.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra |