| Zmluva č. 7/2024/DSSVMed |
prenájom kotolne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
30.06.2025 |
12.09.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás umývač na okná, rebrík ALUM, všeob. mat. na údržbu, cena 500,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0085/24 |
Objednávame si u Vás servis telefónneho systému, cena 130,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PosTel, s.r.o. |
36238023 |
|
0,00 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0087/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce, cena 1800,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0304/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
550,61 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 492,38 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
545,64 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
odvoz odpadovej vody za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
487,96 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
431,72 € |
20.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 562,30 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
45,00 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
zdravotné výkony - lab. vyšetrenia pre PSS Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
40,20 € |
15.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
324,00 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
361,16 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
402,71 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
