Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0095/24 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 757,50 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 322,98 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0026/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 26,68 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Objednávka
0027/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 11,4 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0094/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,40 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 26,68 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 027,46 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 446,76 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0028/24 Objednávame si u Vás vyčistenie odkvapových žľabov, cena 280,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 0,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0098/24 vyčistenie odkvapových žľabov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 280,00 € 26.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0029/24 Objednávame si u Vás posteľný set (paplón + vankúš), 20 ks , cena spolu 1064,00€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 0,00 € 25.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0106/24 posteľný set (paplón + vankúš) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 1 064,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 veľkonočný balík Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 126,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 624,59 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 578,60 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 potarviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 472,93 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 odvoz odpadovej vody za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0020/24 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 126,00 € 22.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0030/24 Objednávame si u Vás autobatériu do služobného motorového vozidla Hyundai i30, cena 226,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 22.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0107/24 autobatéria do služobného motorového vozidla Hyundai i30 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 226,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »