Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0034/23 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 119,00 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0162/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 886,44 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0161/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 301,85 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0160/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 490,39 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFO0033/23 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 165,00 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0157/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 235,54 € 20.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0156/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 502,27 € 19.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0159/23 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 279,48 € 18.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0155/23 vrecia na odpad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 21,00 € 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB0147/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 879,82 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB0158/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 15.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0148/23 ročná podpora pre rok 2023 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 330,00 € 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFO0028/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 238,70 € 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0025/23 Objednávame si u Vás ročnú podporu pre rok 2023 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk, cena 330,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 0,00 € 11.05.2023 24.05.2023 Objednávka
DFB0145/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 190,11 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB0144/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 353,07 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB0151/23 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 998,00 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB0154/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 649,48 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB0153/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 248,19 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB0152/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 388,54 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »