| DFO0052/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
687,50 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2026 do 04.10.2027, cena 58,89 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0050/26 |
doplatok za lieky Hegyi Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
7,71 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok, cena 64,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0049/26 |
ochranný gél |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
360,00 € |
01.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Objednávame si u Vás stravné poukážky pre zamestnancov, 50 ks, cena 370,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávame si u Vás skrutky na umývadlo, cena 2,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0059/26 |
Objednávame si u Vás prednášku na tému: Úvod do de-eskalácie konfliktu pomocou verbálnych a neverbálnych techník v rozsahu 4 hodín pre zamestnancov DSS Veľký Meder, cena 600,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
27.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0263/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
834,15 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
762,41 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 917,00 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
odvoz odpadovej vody za 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
200,00 € |
21.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 137,02 € |
21.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
468,88 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
213,21 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 428,55 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
250,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
oprava vchodových dverí a vonkajších roliet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
246,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,60 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
