Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0246/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 749,72 € 22.08.2022 04.08.2022 Faktúra
Zmluva č. 5/2022/DSSVMed pekárske výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 16 396,12 € 29.07.2022 31.12.2023 29.07.2022 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
DFO0045/22 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 138,72 € 27.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFO0041/22 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 93,00 € 27.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFO0044/22 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 251,05 € 25.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFO0043/22 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 153,52 € 22.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFO0042/22 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 220,32 € 22.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0245/22 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 422,08 € 20.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0244/22 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 311,56 € 20.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0212/22 odvoz odpadovej vody 06/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 19.07.2022 21.07.2022 Faktúra
0043/22 Objednávame si u Vás ventilátor, 4 ks , cena 99,60 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 0,00 € 19.07.2022 04.08.2022 Objednávka
DFB0239/22 ventilátor Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 99,60 € 19.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0243/22 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 18.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0242/22 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 301,09 € 18.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0241/22 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 213,33 € 18.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0240/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 766,20 € 18.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0238/22 pohrebné a kremačné služby pre neb. Štefana Bábicsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 1 013,38 € 14.07.2022 04.08.2022 Faktúra
0042/22 Objednávame si u Vás pohrebné a kremačné služby pre neb. Štefana Bábicsa, suma 1 013,38 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 0,00 € 14.07.2022 04.08.2022 Objednávka
Zmluva č. 4/2022/DSSVMed Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 134 859,55 € 12.07.2022 10.10.2022 12.07.2022 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
DFB0230/22 natieračské práce altánku Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 3 527,00 € 11.07.2022 28.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »