| 0039/26 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál k mobilným telefónom, cena 161,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
0,00 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/26 |
odvoz odpadovej vody za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
všeobecný materiál k mobilným telefónom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
160,02 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
213,21 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
dvojdňový rozvojový program 5P pre 2 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/DSSVMed |
Služba O2 Internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,00 € |
24.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFO0035/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
190,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
vyúčtovanie vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-777,64 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
795,35 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
752,29 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 642,56 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 7/2025/DSSVMed) |
teplo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2026/DSSVMed |
Rekonštrukcia a prestavba spoločenskej miestnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Hencze Attila |
|
|
21 789,00 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0177/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
500,18 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
odborná technická prehliadka chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
184,50 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Objednávame si u Vás odbornú technickú prehliadku chladiaceho zariadenia, cena 185,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
0,00 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
