| Zmluva č. 8/2023/DSSVMed |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
|
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2023/DSSVMed |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
|
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2023/DSSVMed |
mäso , mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
19 571,01 € |
04.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2023/DSSVMed |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
11 821,97 € |
04.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0402/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
218,35 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
školenie "Deeskalačné techniky" pre 19 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
odvoz odpadovej vody za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0089/23 |
Objednávame si u Vás školenie "Deeskalačné techniky" pre 19 zamestnancov v termíne 23.11.2023 , cena spolu 1200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0091/23 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena spolu 218,35 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0083/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
23.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
materiál do lekárničiek, zdravotný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
198,72 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0090/23 |
Objednávame si u Vás materiál do lekárničiek, zdravotný materiál, cena 198,72 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0086/23 |
Objednávame si u Vás opravu malotraktora, cena 348,49 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
0,00 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0394/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
977,18 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
oprava malotraktora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
348,49 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
264,26 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
483,09 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
koberec do kúpelne, obrus voskové plátno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
144,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
275,94 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
