Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0169/22 elektrická energia za 06/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 956,41 € 01.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0171/22 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 566,00 € 01.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0175/22 manažérske úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MGR. HANA Školníková 50965166 1 100,00 € 01.06.2022 23.06.2022 Faktúra
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 20/2021/DSSVMed) Dodatok mäso Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 0,00 € 31.05.2022 31.12.2022 08.06.2022 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
DFB0172/22 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 205,66 € 31.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0174/22 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 28,00 € 30.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0170/22 odvoz odpadovej vody za 05/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 26.05.2022 23.06.2022 Faktúra
0027/22 Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov, 100 ks, cena spolu 470,40 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 25.05.2022 03.06.2022 Objednávka
0028/22 Objednávame si u Vás údržbu služobného motorového vozidla (výmena oleja), cena 293,20 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 25.05.2022 03.06.2022 Objednávka
DFB0166/22 stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 470,40 € 25.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0167/22 údržba služobného motorového vozidla (výmena oleja) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 293,20 € 25.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0173/22 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 30,77 € 25.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFO0029/22 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 165,00 € 24.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0025/22 Objednávame si u Vás právne služby pri vypracovaní občianského združenia, cena 600,-- € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 FORTITUDINE,s.r.o. Advokátska kancelária 47257067 0,00 € 23.05.2022 03.06.2022 Objednávka
DFO0030/22 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 209,52 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0161/22 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 753,26 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0160/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 155,98 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0159/22 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 348,75 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0158/22 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 487,70 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0157/22 právne služby pri vypracovaní občianského združenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 FORTITUDINE,s.r.o. Advokátska kancelária 47257067 600,00 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »