Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/23 elektrická energia za 03/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 643,79 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 600,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 692,50 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFO0014/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 33,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFO0013/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 6,39 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFO0011/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 732,81 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 146,62 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0057/23 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 998,00 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 065,84 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0062/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 265,18 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 442,90 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 335,16 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0051/23 odvoz odpadovej vody a mes. 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 22.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 314,82 € 21.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 236,46 € 20.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 20.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DFB0042/23 dobropis/poplatok za vrátenie poukážok Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -12,00 € 20.02.2023 Faktúra
DFO0010/23 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 108,50 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 plastové tabule Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ALFARERO s.r.o. 45273529 36,00 € 15.02.2023 Faktúra
DFB0040/23 oprava služobného motorového vozidla Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 312,00 € 14.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0038/23 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 182,00 € 14.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0055/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 577,75 € 14.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DFB0039/23 vzorová príručka implementácie štandardov kvality s procesmi Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Tabita - IKSS s.r.o. 50301861 1 310,00 € 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0054/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 365,95 € 13.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DFB0053/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 670,50 € 13.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DFB0052/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 404,01 € 13.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DFB0048/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 295,03 € 10.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 odber tepla za mes. 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 979,16 € 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0033/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 193,08 € 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFO0005/23 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 567,00 € 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
1 2 3 »