| DFB0141/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
150,00 € |
26.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
224,40 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
248,22 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
181,92 € |
20.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
183,77 € |
19.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 290,42 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
46,80 € |
15.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
ozón generátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovholding a.s. |
31389163 |
|
139,00 € |
15.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
pohrebné služby pre neb. Horvátha Viliama |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
938,22 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
362,82 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
237,82 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
221,72 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
188,93 € |
10.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
cigarety, zapaľovač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
790,08 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
PHM za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
357,67 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
217,08 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
odber tepla 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
849,40 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
39,13 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
poplatok za mobilné služby za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,10 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
program IS Cygnus za mes. 4-6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
749,41 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
70,25 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
295,05 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
práce spojené s CO 01,02,03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
