Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0008/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 12,02 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFO0006/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 4,55 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFO0005/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 381,64 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 PHM za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 370,76 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 oprava služobného motorového vozidla Caravelle Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 885,19 € 02.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 807,50 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 poplatok za mobilné služby 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 117,43 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 34,80 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 elektrická enenrgia za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,50 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 14,74 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 375,64 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 39,84 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 359,45 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 241,09 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 152,78 € 29.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 539,95 € 29.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 200,30 € 29.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 za používanie programu Cygnus Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 956,05 € 24.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 941,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 odvoz odpadovej vody 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Webinár"Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 50,00 € 23.01.2024 Faktúra
DFB0025/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,00 € 23.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 661,63 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 284,34 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 286,42 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 chlieb,pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 263,65 € 20.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 údržba služobného motorového vozidla Caravelle (výmena oleja) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 242,10 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
1 2 »