| DFB0169/22 |
elektrická energia za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
566,00 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
205,66 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
28,00 € |
30.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
odvoz odpadovej vody za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
26.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
470,40 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
údržba služobného motorového vozidla (výmena oleja) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
293,20 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,77 € |
25.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
209,52 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
753,26 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 155,98 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
348,75 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
487,70 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
právne služby pri vypracovaní občianského združenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FORTITUDINE,s.r.o. Advokátska kancelária |
47257067 |
|
600,00 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
290,15 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
93,00 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
17.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
odvoz nebezpečného odpadu, zmluvné vedenie Evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
246,90 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
revízia chlad. boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
144,00 € |
16.05.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
259,04 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
355,94 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
225,20 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
305,62 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
672,66 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
181,97 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
588,00 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
78,00 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
