Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0066/24 prehliadka jazdeckého areálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Gergő Múcska 50154206 450,00 € 28.10.2024 06.11.2024 Faktúra
DFO0065/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 24.10.2024 06.11.2024 Faktúra
DFB0371/24 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 302,40 € 10.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFO0061/24 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 587,51 € 07.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFO0063/24 lieky - Bertok Alexander Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 34,73 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0364/24 PHM za 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 476,05 € 03.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0357/24 program Cygnus Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 956,05 € 02.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0368/24 lieky pre Farkas Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 28,80 € 02.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0365/24 chladnička Gorenje Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 599,00 € 02.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFO0064/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 755,35 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFO0062/24 lieky - Herák Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 17,70 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0362/24 poplatok za telekomunikačné služby 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 32,99 € 01.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0356/24 elektrická energia za 10/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0363/24 tonery, servis VT Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 626,40 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0361/24 poplatok za mobilné služby 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 112,91 € 30.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0355/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 30.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0360/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 013,92 € 30.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0359/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 450,92 € 30.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0354/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 369,40 € 30.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0367/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 419,79 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0366/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 657,69 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0370/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 260,03 € 30.09.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0369/24 elektroinštalačné práce vo vonkajších a vnútorných priestoroch DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 1 650,00 € 27.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0353/24 oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 476,20 € 26.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFO0060/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 294,95 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFO0059/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 165,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0351/24 gastro lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 262,38 € 25.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0352/24 odvoz odpadovej vody 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 25.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0358/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 35,00 € 25.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0346/24 Seminár PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Solitea Vema 36237337 96,00 € 24.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »