| DFB0343/26 |
mimoškolská vzdelávacia činnosť pre 7 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
123,00 € |
29.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
205,20 € |
29.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/26 |
lieky - Lakatos Nikolas |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
51,55 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
lieky - Polák Tibor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
51,55 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
hygienické potreby - Szilagyi Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
118,60 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
205,00 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
odvoz odpadovej vody za mes. 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
27.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
952,31 € |
27.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
859,40 € |
27.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 232,05 € |
27.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
2 736,05 € |
27.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
lieky pre PSS Daniš Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
40,31 € |
22.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
oprava, nastavenie a kalibrácia váh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
|
190,65 € |
22.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
520,22 € |
20.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
877,30 € |
20.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
20.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
213,21 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
servisné práce: výmena zámku a nastavenie vchodových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
147,60 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
69,25 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 419,21 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
pánske ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AfriGold s. r. o. |
54366542 |
|
494,50 € |
19.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
299,63 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
691,40 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
858,85 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 461,35 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 120,92 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
673,36 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-40,81 € |
14.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
