| DFB0158/26 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 12.05.2026 - 11.05.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
350,55 € |
27.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
954,24 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 614,36 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
915,48 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
190,00 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
odvoz odpadovej vody za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
vypílenie stromov v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HENCZE s.r.o. |
52059138 |
|
5 916,30 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
682,88 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
646,48 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 558,37 € |
21.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
kachličkovanie sociálnej miestnosti - wc v hlavnej budove |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
540,00 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
439,41 € |
14.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
912,08 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
892,85 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 501,88 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
kancelársky materiál a materiál na úsek soc. rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
76,68 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
754,69 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
tónery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
710,65 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
montáž a dodanie 2 ks toaletných kabín s uzamykateľnými dverami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
1 525,00 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
687,70 € |
11.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,11 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
poplatok za mobilné služby 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
142,52 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
215,87 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
oprava bezbariérovej príjazdovej rampy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 124,00 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
