DFO0066/24 |
prehliadka jazdeckého areálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
450,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/24 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
302,40 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
587,51 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/24 |
lieky - Bertok Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
34,73 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/24 |
PHM za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
476,05 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/24 |
program Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/24 |
lieky pre Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
28,80 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/24 |
chladnička Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
599,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
755,35 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0062/24 |
lieky - Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
17,70 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,99 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/24 |
elektrická energia za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/24 |
tonery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
626,40 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/24 |
poplatok za mobilné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
112,91 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 013,92 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
450,92 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
369,40 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
419,79 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
657,69 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
260,03 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/24 |
elektroinštalačné práce vo vonkajších a vnútorných priestoroch DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
1 650,00 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/24 |
oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
476,20 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
294,95 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/24 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
262,38 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/24 |
odvoz odpadovej vody 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/24 |
Seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |