| DFO0019/26 |
hygienické potreby Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
61,54 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
odvoz odpadovej vody za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,82 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
829,62 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
806,46 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 738,62 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
657,45 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
844,97 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
46,74 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
63,20 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
lieky Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
6,09 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
270,00 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
195,00 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 464,13 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
tonery, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
345,30 € |
13.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
958,05 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
550,54 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
857,44 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.02.2026 do 28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
430,43 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
740,07 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 616,31 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
916,25 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
482,69 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
dekoračná látka, obrus igelit |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
159,26 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
všeobecný materiál na údržbu, nádoby na odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
121,03 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
213,21 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,82 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
