| DFO0011/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,20 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
557,39 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
odvoz odpadovej vody 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
mličené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
827,18 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
789,87 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 192,56 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
mäso, mäsové výobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 043,68 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
463,28 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
160,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
180,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 048,07 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
416,43 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
skartovačka papiera 4mm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TOP OFFICE s.r.o |
36355160 |
|
206,85 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
236,12 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
262,71 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
798,86 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
880,54 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
889,87 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 452,18 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
573,80 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
849,59 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,38 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
odber kuchynského odpadu 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
594,49 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
652,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,25 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
